DashboardSiskudes
DESA MULYAJAYA
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp3.000.000,00 | Rp3.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp821.597.000,00 | Rp821.597.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp84.173.000,00 | Rp66.262.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp438.936.000,00 | Rp438.936.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp47.700.000,00 | Rp50.250.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp262.800.000,00 | Rp245.850.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp39.840.000,00 | Rp39.840.000,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp53.600.000,00 | Rp53.600.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp91.385.900,00 | Rp100.653.400,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp102.515.000,00 | Rp112.265.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp9.850.000,00 | Rp9.850.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp77.738.000,00 | Rp77.738.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp68.195.000,00 | Rp68.195.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Alokasi Dana Desa | Rp28.044.000,00 | Rp44.426.000,00 |
| 5.3.3. Belanja Modal Kendaraan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp195.000.000,00 | Rp195.000.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp106.240.600,00 | Rp106.240.600,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp142.775.000,00 | Rp103.864.500,00 |
| 5.3.6. Belanja Modal Jembatan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp37.174.500,00 | Rp37.174.500,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp14.848.000,00 | Rp14.848.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp180.000.000,00 | Rp180.000.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||