DashboardSiskudes
DESA SARIMEKAR
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp3.600.000,00 | Rp3.600.000,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp980.252.000,00 | Rp980.252.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp111.923.000,00 | Rp88.016.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp460.473.000,00 | Rp460.473.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp57.308.000,00 | Rp52.808.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp348.600.000,00 | Rp327.525.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp37.784.400,00 | Rp33.800.400,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp66.200.000,00 | Rp66.200.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Pendapatan Asli Desa | Rp104.124.863,00 | Rp123.953.163,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp148.150.000,00 | Rp149.100.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Pendapatan Asli Desa | Rp1.680.000,00 | Rp1.680.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp3.700.000,00 | Rp2.200.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Alokasi Dana Desa | Rp79.020.000,00 | Rp80.465.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp118.554.000,00 | Rp124.414.000,00 |
| 5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp4.320.000,00 | Rp7.440.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Alokasi Dana Desa | Rp17.225.600,00 | Rp40.000.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp247.040.000,00 | Rp171.541.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp220.177.000,00 | Rp210.193.300,00 |
| 5.3.9. Belanja Modal Lainnya | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp19.670.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp147.600.000,00 | Rp147.600.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||