DashboardSiskudes
DESA BANJARSARI
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp2.240.000,00 | Rp2.240.000,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp9.400.000,00 | Rp9.400.000,00 |
| 4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp1.115.000,00 | Rp1.115.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp1.009.834.000,00 | Rp1.009.834.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp105.018.000,00 | Rp82.612.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp459.506.000,00 | Rp459.506.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp91.363.574,00 | Rp91.363.574,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp48.000.000,00 | Rp48.000.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp359.700.000,00 | Rp344.700.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp46.251.600,00 | Rp46.251.600,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp66.200.000,00 | Rp66.200.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp118.200.974,00 | Rp132.024.974,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp178.669.500,00 | Rp186.969.500,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp6.035.000,00 | Rp6.035.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp10.900.000,00 | Rp10.900.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Alokasi Dana Desa | Rp53.304.400,00 | Rp48.504.400,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp45.484.800,00 | Rp45.484.800,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp8.382.000,00 | Rp48.382.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp543.929.300,00 | Rp431.881.300,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp111.948.000,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp74.939.000,00 | Rp74.939.000,00 |
| 5.3.9. Belanja Modal Lainnya | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp3.720.000,00 | Rp3.590.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp110.000.000,00 | Rp110.000.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||