DashboardSiskudes
DESA KIRISIK
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp11.642.400,00 | Rp11.642.400,00 |
| 4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Pendapatan Asli Desa | Rp20.500.000,00 | Rp20.500.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp1.137.202.000,00 | Rp1.137.202.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp102.267.000,00 | Rp80.450.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp476.629.000,00 | Rp476.629.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp52.500.000,00 | Rp52.500.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp333.000.000,00 | Rp333.000.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp40.026.000,00 | Rp40.026.000,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp66.200.000,00 | Rp66.200.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp91.741.500,00 | Rp107.203.100,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp110.925.000,00 | Rp120.950.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp8.790.000,00 | Rp8.790.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp9.800.000,00 | Rp9.800.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp106.700.000,00 | Rp89.300.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp98.750.000,00 | Rp98.750.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Alokasi Dana Desa | Rp27.800.000,00 | Rp34.300.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp622.748.500,00 | Rp445.685.500,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp158.195.000,00 | Rp221.935.000,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp49.919.400,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp18.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp90.000.000,00 | Rp135.000.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||