DashboardSiskudes
DESA SUKAMENAK
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp23.000.000,00 | Rp23.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp720.370.000,00 | Rp720.370.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp77.851.000,00 | Rp61.348.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp417.277.000,00 | Rp417.277.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | Pendapatan Lain Lain | Rp591.698,00 | Rp591.698,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp44.700.000,00 | Rp44.280.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp290.100.000,00 | Rp288.270.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp39.840.000,00 | Rp36.208.400,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp41.600.000,00 | Rp41.600.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp100.189.698,00 | Rp126.667.048,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp85.840.000,00 | Rp112.314.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp320.000,00 | Rp320.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp1.800.000,00 | Rp1.800.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp48.870.000,00 | Rp51.060.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp13.500.000,00 | Rp6.500.000,00 |
| 5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah | Pendapatan Asli Desa | Rp4.900.000,00 | Rp4.900.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp193.712.000,00 | Rp163.839.250,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Pendapatan Asli Desa | Rp12.050.000,00 | Rp12.050.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp327.618.000,00 | Rp327.618.000,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Pendapatan Asli Desa | Rp6.050.000,00 | Rp6.050.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp108.000.000,00 | Rp119.110.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||