DashboardSiskudes
DESA PAKUALAM
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp668.800,00 | Rp668.800,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Swadaya Masyarakat | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp746.605.000,00 | Rp746.605.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp78.053.000,00 | Rp78.053.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp425.053.000,00 | Rp425.053.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp48.930.000,00 | Rp48.930.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp286.440.000,00 | Rp286.440.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp35.170.800,00 | Rp35.170.800,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp41.000.000,00 | Rp41.000.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp124.457.800,00 | Rp138.236.800,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp96.764.200,00 | Rp101.164.200,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp8.480.000,00 | Rp8.480.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp11.650.000,00 | Rp11.800.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp5.964.700,00 | Rp6.264.700,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp11.500.000,00 | Rp11.500.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp2.190.000,00 | Rp2.190.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp61.571.000,00 | Rp64.576.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp499.158.500,00 | Rp483.774.500,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp2.284.000,00 | Rp2.284.000,00 |
| 5.3.9. Belanja Modal Lainnya | Pendapatan Asli Desa | Rp668.800,00 | Rp668.800,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp105.650.000,00 | Rp105.650.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||