DashboardSiskudes
DESA JAYAMANDIRI
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp4.000.000,00 | Rp4.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp768.719.000,00 | Rp768.719.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp79.689.000,00 | Rp62.739.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp428.988.000,00 | Rp428.988.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp65.879.650,00 | Rp54.836.491,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp57.000.000,00 | Rp57.000.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp314.076.000,00 | Rp312.682.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp36.042.000,00 | Rp36.789.200,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp41.000.000,00 | Rp41.000.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp161.709.670,00 | Rp154.545.561,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp170.031.750,00 | Rp165.092.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp2.950.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp4.750.000,00 | Rp4.750.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp13.050.000,00 | Rp4.650.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp74.350.000,00 | Rp74.350.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp16.260.000,00 | Rp16.260.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp17.500.000,00 | Rp17.500.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp273.457.500,00 | Rp241.610.000,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp39.000.000,00 | Rp77.593.500,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp182.500.000,00 | Rp182.500.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||