DashboardSiskudes
DESA CITEPOK
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp350.000,00 | Rp350.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp721.066.000,00 | Rp721.066.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp77.498.000,00 | Rp61.065.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp419.297.000,00 | Rp419.297.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp968.025,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp62.100.000,00 | Rp62.100.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp276.600.000,00 | Rp276.600.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp39.836.880,00 | Rp39.836.760,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp41.000.000,00 | Rp41.000.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp101.004.120,00 | Rp104.858.740,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp102.000.000,00 | Rp131.990.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Alokasi Dana Desa | Rp7.440.000,00 | Rp6.240.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp7.250.000,00 | Rp6.000.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Alokasi Dana Desa | Rp40.380.000,00 | Rp40.060.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Pendapatan Asli Desa | Rp350.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp15.735.000,00 | Rp30.740.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp55.171.000,00 | Rp59.112.613,00 |
| 5.3.3. Belanja Modal Kendaraan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp111.040.000,00 | Rp30.000.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp71.206.000,00 | Rp67.612.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp204.624.000,00 | Rp220.734.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp162.474.000,00 | Rp165.140.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||