DashboardSiskudes
DESA CITALEUS
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp12.000.000,00 | Rp12.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp779.449.000,00 | Rp779.449.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp80.832.000,00 | Rp80.832.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp430.756.000,00 | Rp430.756.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp52.500.000,00 | Rp52.500.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp313.500.000,00 | Rp313.500.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp43.820.964,00 | Rp43.820.964,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp36.800.000,00 | Rp36.800.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp117.204.206,00 | Rp146.050.906,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp124.730.000,00 | Rp151.130.500,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Alokasi Dana Desa | Rp54.570.000,00 | Rp56.470.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Alokasi Dana Desa | Rp14.000.000,00 | Rp14.000.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp41.375.000,00 | Rp41.375.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp10.000.000,00 | Rp18.000.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp230.062.580,00 | Rp230.062.580,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp107.735.500,00 | Rp107.735.500,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp72.757.500,00 | Rp72.757.500,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp10.500.000,00 | Rp10.500.000,00 |
| 5.3.9. Belanja Modal Lainnya | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp6.050.000,00 | Rp6.050.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp97.431.250,00 | Rp46.800.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||