DashboardSiskudes
DESA CILANGKAP
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp12.000.000,00 | Rp282.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp800.892.000,00 | Rp800.892.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp91.421.000,00 | Rp72.054.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp437.069.000,00 | Rp437.069.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | Pendapatan Lain Lain | Rp3.926.503,00 | Rp3.926.503,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp41.000.000,00 | Rp43.500.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp319.700.000,00 | Rp311.250.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp47.144.000,00 | Rp44.484.382,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp53.600.000,00 | Rp58.200.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp92.424.640,00 | Rp244.718.000,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp103.840.000,00 | Rp114.225.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp2.660.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Pendapatan Asli Desa | Rp65.300.000,00 | Rp73.118.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Pendapatan Asli Desa | Rp0,00 | Rp2.622.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp77.966.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Alokasi Dana Desa | Rp23.900.000,00 | Rp90.891.800,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp190.911.300,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp363.833.000,00 | Rp181.781.000,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp102.042.000,00 | Rp110.811.000,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp104.527.000,00 | Rp88.803.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp154.071.360,00 | Rp90.000.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||