DashboardSiskudes
DESA CILEMBU
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp10.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
| 4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Pendapatan Asli Desa | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp908.172.000,00 | Rp908.172.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp67.906.000,00 | Rp78.503.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp442.018.000,00 | Rp441.651.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp0,00 | Rp40.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp39.000.000,00 | Rp44.100.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp259.500.000,00 | Rp278.700.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp43.817.400,00 | Rp43.817.400,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp62.100.000,00 | Rp67.100.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp32.314.100,00 | Rp138.319.400,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp161.175.000,00 | Rp177.996.200,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp400.000,00 | Rp6.600.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Alokasi Dana Desa | Rp74.700.000,00 | Rp54.150.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp34.960.000,00 | Rp24.350.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp28.518.500,00 | Rp110.500.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp180.134.500,00 | Rp62.872.500,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp409.308.000,00 | Rp379.268.000,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp109.868.500,00 | Rp95.752.500,00 |
| 5.3.9. Belanja Modal Lainnya | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp0,00 | Rp17.500.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp133.800.000,00 | Rp118.800.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||