DashboardSiskudes
DESA MEKARBAKTI
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp5.250.000,00 | Rp5.250.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp951.903.000,00 | Rp951.903.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp102.851.000,00 | Rp111.467.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp452.252.000,00 | Rp450.877.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp39.000.000,00 | Rp44.763.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp283.800.000,00 | Rp305.394.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp47.800.800,00 | Rp47.800.800,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp61.200.000,00 | Rp66.200.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp29.012.700,00 | Rp100.127.700,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp155.525.000,00 | Rp172.925.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp5.000.000,00 | Rp10.400.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp14.100.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp105.500.000,00 | Rp94.259.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp46.647.000,00 | Rp46.647.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Alokasi Dana Desa | Rp5.700.000,00 | Rp23.200.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp179.445.000,00 | Rp149.445.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp374.085.500,00 | Rp390.892.500,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp123.940.000,00 | Rp0,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp165.600.000,00 | Rp165.600.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||