DashboardSiskudes
DESA CITALI
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp12.000.000,00 | Rp12.000.000,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp31.820.000,00 | Rp31.820.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp834.203.000,00 | Rp834.203.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp63.758.000,00 | Rp73.944.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp438.734.000,00 | Rp440.758.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp0,00 | Rp71.936.709,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp45.500.000,00 | Rp46.500.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp261.500.000,00 | Rp265.500.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp43.817.400,00 | Rp43.817.400,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp61.200.000,00 | Rp66.200.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp33.925.600,00 | Rp102.704.240,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp168.650.000,00 | Rp210.250.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp3.000.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp0,00 | Rp12.420.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Alokasi Dana Desa | Rp78.260.000,00 | Rp79.265.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp10.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
| 5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah | Pendapatan Asli Desa | Rp24.000.000,00 | Rp24.000.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Alokasi Dana Desa | Rp2.000.000,00 | Rp17.800.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp182.112.000,00 | Rp115.561.800,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp8.110.000,00 | Rp8.315.000,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp107.602.000,00 | Rp107.602.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp433.838.000,00 | Rp436.284.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||