DashboardSiskudes
DESA TEGALMANGGUNG
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp3.200.000,00 | Rp3.200.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp1.215.815.000,00 | Rp1.215.815.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp113.043.000,00 | Rp113.043.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp489.456.000,00 | Rp489.456.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp65.500.000,00 | Rp64.500.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp330.500.000,00 | Rp331.500.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp26.703.600,00 | Rp26.703.600,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp66.800.000,00 | Rp66.800.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp133.891.400,00 | Rp166.052.900,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp193.350.000,00 | Rp253.850.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Alokasi Dana Desa | Rp7.600.000,00 | Rp7.600.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp15.100.000,00 | Rp15.100.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp23.300.000,00 | Rp28.500.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Alokasi Dana Desa | Rp70.340.000,00 | Rp70.340.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp30.750.000,00 | Rp30.750.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Alokasi Dana Desa | Rp24.400.000,00 | Rp30.400.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp432.229.800,00 | Rp328.368.300,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp22.500.000,00 | Rp22.500.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp443.900.000,00 | Rp443.900.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||