DashboardSiskudes
DESA CIKAHURIPAN
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Lain Lain | Rp2.500.000,00 | Rp2.500.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp1.108.750.000,00 | Rp1.108.750.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp156.376.000,00 | Rp123.288.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp476.629.000,00 | Rp476.629.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp121.787.976,00 | Rp121.787.976,00 |
| 4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp2.500.000,00 | Rp2.500.000,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp60.900.000,00 | Rp60.900.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp414.000.000,00 | Rp382.625.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp44.695.200,00 | Rp44.695.200,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp55.400.000,00 | Rp55.400.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp172.999.376,00 | Rp197.493.226,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp190.325.000,00 | Rp234.940.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Alokasi Dana Desa | Rp6.620.000,00 | Rp6.620.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp8.000.000,00 | Rp3.000.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Alokasi Dana Desa | Rp103.950.000,00 | Rp100.610.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp38.227.500,00 | Rp38.227.500,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Alokasi Dana Desa | Rp39.900.000,00 | Rp79.500.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp162.721.200,00 | Rp138.944.275,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp375.714.850,00 | Rp405.726.850,00 |
| 5.3.6. Belanja Modal Jembatan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp13.935.750,00 | Rp0,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp181.133.500,00 | Rp144.906.800,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp111.267.000,00 | Rp111.267.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||