DashboardSiskudes
DESA CINTAMULYA
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp836.404.000,00 | Rp836.404.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp753.151.000,00 | Rp598.089.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp434.521.000,00 | Rp434.521.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | Pendapatan Asli Desa | Rp3.000.000,00 | Rp3.000.000,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp62.100.000,00 | Rp62.100.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp425.400.000,00 | Rp425.400.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp47.800.800,00 | Rp37.925.000,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp64.400.000,00 | Rp64.400.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp104.206.117,00 | Rp99.956.117,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp234.120.000,00 | Rp234.120.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp84.900.000,00 | Rp84.900.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp10.244.213,00 | Rp10.244.213,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp99.520.000,00 | Rp99.520.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Alokasi Dana Desa | Rp116.515.000,00 | Rp116.515.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp363.457.550,00 | Rp222.521.350,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp65.150.000,00 | Rp65.150.000,00 |
| 5.3.9. Belanja Modal Lainnya | Pendapatan Asli Desa | Rp5.400.000,00 | Rp5.400.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp398.862.320,00 | Rp398.862.320,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||