DashboardSiskudes
DESA BAGINDA
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp0,00 | Rp6.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp788.204.000,00 | Rp788.204.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp65.318.000,00 | Rp97.028.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp430.891.000,00 | Rp433.482.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp60.600.000,00 | Rp62.100.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp283.615.200,00 | Rp295.920.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp39.836.760,00 | Rp39.846.000,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp22.200.000,00 | Rp66.200.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp45.732.236,00 | Rp83.838.300,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp137.990.000,00 | Rp133.829.200,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp2.880.000,00 | Rp2.880.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp1.000.000,00 | Rp6.500.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp22.550.000,00 | Rp22.550.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp2.760.000,00 | Rp2.303.600,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp3.400.000,00 | Rp25.803.500,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp33.200.000,00 | Rp37.300.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp262.615.500,00 | Rp262.660.500,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp289.033.000,00 | Rp141.286.500,00 |
| 5.3.9. Belanja Modal Lainnya | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp40.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp87.000.000,00 | Rp177.600.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||