DashboardSiskudes
DESA CITENGAH
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp6.000.000,00 | Rp6.000.000,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp80.400.000,00 | Rp155.400.000,00 |
| 4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Swadaya Masyarakat | Rp24.000.000,00 | Rp24.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp764.603.000,00 | Rp764.603.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp78.618.000,00 | Rp61.956.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp426.226.000,00 | Rp426.226.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp0,00 | Rp27.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp68.100.000,00 | Rp62.700.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp347.718.000,00 | Rp336.456.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp42.267.600,00 | Rp42.267.600,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp44.600.000,00 | Rp44.600.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp67.959.150,00 | Rp118.902.400,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp123.480.000,00 | Rp125.230.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp14.400.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Pendapatan Asli Desa | Rp50.176.500,00 | Rp50.676.500,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Alokasi Dana Desa | Rp1.950.000,00 | Rp1.950.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp30.330.000,00 | Rp36.452.000,00 |
| 5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah | Pendapatan Asli Desa | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Alokasi Dana Desa | Rp59.800.000,00 | Rp61.650.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp211.618.500,00 | Rp102.250.500,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp307.179.000,00 | Rp466.350.000,00 |
| 5.3.9. Belanja Modal Lainnya | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp6.500.000,00 | Rp6.500.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp138.168.250,00 | Rp64.800.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||