DashboardSiskudes
DESA MULYASARI
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp0,00 | Rp27.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp1.101.482.000,00 | Rp1.101.482.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp95.922.000,00 | Rp75.478.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp438.095.000,00 | Rp438.095.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp120.000,00 |
| 4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | Pendapatan Lain Lain | Rp1.835.000,00 | Rp1.835.000,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp56.100.000,00 | Rp56.100.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp290.340.000,00 | Rp290.340.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp39.840.000,00 | Rp32.576.800,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp66.200.000,00 | Rp66.200.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp136.587.000,00 | Rp80.970.000,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp209.035.000,00 | Rp210.848.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp4.400.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp103.215.000,00 | Rp99.073.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp251.500.000,00 | Rp208.740.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp42.795.000,00 | Rp81.808.200,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp17.500.000,00 | Rp17.500.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp54.108.230,00 | Rp54.108.230,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp299.996.280,00 | Rp299.996.280,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp150.117.490,00 | Rp203.949.490,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||