DashboardSiskudes
DESA MEKARJAYA
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp2.000.000,00 | Rp12.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp1.120.115.000,00 | Rp1.120.115.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp129.778.000,00 | Rp102.252.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp432.966.000,00 | Rp432.966.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp47.700.000,00 | Rp51.300.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp289.100.000,00 | Rp264.225.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp40.711.200,00 | Rp40.306.600,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp45.800.000,00 | Rp45.800.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp72.070.300,00 | Rp154.527.300,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp222.980.000,00 | Rp240.648.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Alokasi Dana Desa | Rp2.400.000,00 | Rp4.700.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Pendapatan Asli Desa | Rp9.500.000,00 | Rp19.189.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp98.520.000,00 | Rp101.340.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp4.500.000,00 | Rp2.250.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp176.698.350,00 | Rp161.252.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Pendapatan Asli Desa | Rp3.200.000,00 | Rp49.862.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp370.538.500,00 | Rp171.846.850,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp89.305.400,00 | Rp191.781.000,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp42.025.250,00 | Rp42.025.250,00 |
| 5.3.9. Belanja Modal Lainnya | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp52.080.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp249.810.000,00 | Rp160.200.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||