DashboardSiskudes
DESA KEBONJATI
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp745.464.000,00 | Rp745.464.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp98.473.000,00 | Rp77.552.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp425.558.000,00 | Rp425.558.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp131.525.000,00 | Rp131.525.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp100.000,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp56.100.000,00 | Rp41.100.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp301.800.000,00 | Rp301.800.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp36.727.200,00 | Rp35.715.700,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp49.550.000,00 | Rp49.550.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp43.632.800,00 | Rp89.774.350,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp143.725.000,00 | Rp145.625.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp0,00 | Rp9.975.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Alokasi Dana Desa | Rp0,00 | Rp4.700.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp66.750.000,00 | Rp66.850.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp1.470.000,00 | Rp1.471.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp35.080.000,00 | Rp51.645.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp13.766.000,00 | Rp15.500.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp452.592.950,00 | Rp452.592.950,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp17.500.000,00 | Rp17.500.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp162.326.050,00 | Rp86.400.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||