DashboardSiskudes
DESA JATIMULYA
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp3.000.000,00 | Rp3.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp822.523.000,00 | Rp822.523.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp112.189.000,00 | Rp112.189.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp430.118.000,00 | Rp430.118.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | Pendapatan Lain Lain | Rp7.539.000,00 | Rp7.539.000,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp52.500.000,00 | Rp52.500.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp326.700.000,00 | Rp326.700.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp42.267.600,00 | Rp42.267.600,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp50.675.000,00 | Rp50.675.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp91.204.300,00 | Rp122.435.800,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp176.250.000,00 | Rp176.223.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp5.550.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp2.200.000,00 | Rp2.200.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Pendapatan Asli Desa | Rp76.730.000,00 | Rp76.730.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Alokasi Dana Desa | Rp2.943.000,00 | Rp2.943.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp60.308.700,00 | Rp73.609.340,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp36.310.000,00 | Rp51.710.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp59.181.700,00 | Rp73.321.700,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp149.750.700,00 | Rp149.750.700,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp56.221.000,00 | Rp56.221.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp276.627.000,00 | Rp208.800.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||