DashboardSiskudes
DESA TANJUNGHURIP
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp4.150.000,00 | Rp4.150.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp763.886.000,00 | Rp763.886.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp81.143.000,00 | Rp81.143.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp427.262.000,00 | Rp427.262.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp59.500.000,00 | Rp59.500.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp295.350.000,00 | Rp295.350.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp43.138.800,00 | Rp43.138.800,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp41.000.000,00 | Rp41.000.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp118.303.320,00 | Rp131.626.320,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp146.675.000,00 | Rp153.325.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Pendapatan Lain Lain | Rp720.000,00 | Rp720.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Alokasi Dana Desa | Rp250.000,00 | Rp250.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp74.710.000,00 | Rp74.710.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp4.500.000,00 | Rp4.500.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp51.028.000,00 | Rp38.778.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Alokasi Dana Desa | Rp59.922.880,00 | Rp57.499.880,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp291.740.200,00 | Rp289.040.200,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp90.530.000,00 | Rp87.930.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp36.000.000,00 | Rp36.000.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||