DashboardSiskudes
DESA MULYAMEKAR
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp16.000.000,00 | Rp16.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp705.264.000,00 | Rp705.264.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp86.085.000,00 | Rp67.816.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp418.561.000,00 | Rp418.561.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp67.219.846,00 | Rp67.219.846,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp52.000.000,00 | Rp53.700.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp321.200.000,00 | Rp313.980.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp43.824.000,00 | Rp43.824.000,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp39.200.000,00 | Rp39.200.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp53.506.846,00 | Rp129.905.446,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp183.670.000,00 | Rp190.590.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp7.800.000,00 | Rp7.800.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Alokasi Dana Desa | Rp22.100.000,00 | Rp24.800.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp133.786.000,00 | Rp61.886.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp127.260.000,00 | Rp155.251.120,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp6.390.000,00 | Rp18.390.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp173.640.000,00 | Rp173.640.000,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp40.945.000,00 | Rp44.845.000,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp0,00 | Rp980.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Pendapatan Asli Desa | Rp117.808.000,00 | Rp105.000.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||