DashboardSiskudes
DESA KERTAHARJA
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp1.200.000,00 | Rp1.200.000,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp1.200.000,00 | Rp1.200.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp720.918.000,00 | Rp720.918.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp83.225.000,00 | Rp83.225.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp420.113.000,00 | Rp420.113.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp53.882.947,00 | Rp53.882.947,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp1.202.449,00 | Rp1.202.449,00 |
| 4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp1.525.000,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp62.100.000,00 | Rp62.100.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp300.000.000,00 | Rp300.000.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp39.840.000,00 | Rp39.840.000,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp41.000.000,00 | Rp41.000.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Pendapatan Asli Desa | Rp42.780.290,00 | Rp97.447.890,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp216.080.000,00 | Rp211.180.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp4.200.000,00 | Rp4.200.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Alokasi Dana Desa | Rp12.366.849,00 | Rp12.766.849,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp1.200.000,00 | Rp1.200.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp102.718.947,00 | Rp124.551.447,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp74.500.000,00 | Rp28.284.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp74.000.000,00 | Rp74.000.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp248.262.500,00 | Rp248.262.500,00 |
| 5.3.6. Belanja Modal Jembatan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp27.811.000,00 | Rp27.811.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp146.054.500,00 | Rp126.000.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||