DashboardSiskudes
DESA CIKARAMAS
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp12.550.000,00 | Rp12.550.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp1.091.761.000,00 | Rp1.091.761.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp94.298.000,00 | Rp94.298.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp438.896.000,00 | Rp438.896.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp500.000,00 | Rp500.000,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp47.700.000,00 | Rp47.700.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp293.100.000,00 | Rp293.100.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp42.267.600,00 | Rp42.267.600,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp53.600.000,00 | Rp53.600.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp118.659.500,00 | Rp127.502.500,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp155.225.000,00 | Rp181.882.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Pendapatan Asli Desa | Rp1.750.000,00 | Rp1.750.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp2.225.400,00 | Rp2.225.400,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp9.000.000,00 | Rp9.000.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp730.000,00 | Rp730.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp78.237.500,00 | Rp78.237.500,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Pendapatan Lain Lain | Rp82.600.000,00 | Rp114.600.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp148.097.700,00 | Rp148.097.700,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp254.775.200,00 | Rp277.275.200,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp50.037.100,00 | Rp50.037.100,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp270.000.000,00 | Rp270.000.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||