DashboardSiskudes
DESA KERTAMUKTI
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp600.000,00 | Rp600.000,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp10.500.000,00 | Rp10.500.000,00 |
| 4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Pendapatan Asli Desa | Rp15.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp774.561.000,00 | Rp774.561.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp88.385.000,00 | Rp69.621.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp433.790.000,00 | Rp433.790.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp1.000.000.000,00 | Rp1.250.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp595.623,00 | Rp595.623,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp48.900.000,00 | Rp46.800.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp298.500.000,00 | Rp290.700.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp49.652.400,00 | Rp43.820.508,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp53.600.000,00 | Rp53.600.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Pendapatan Asli Desa | Rp72.377.973,00 | Rp96.322.865,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp122.050.000,00 | Rp141.218.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Pendapatan Asli Desa | Rp3.800.000,00 | Rp5.950.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp11.100.000,00 | Rp2.100.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Pendapatan Asli Desa | Rp53.248.000,00 | Rp50.228.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Pendapatan Asli Desa | Rp1.020.000,00 | Rp1.020.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp17.075.000,00 | Rp15.875.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp30.550.000,00 | Rp55.550.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp75.183.600,00 | Rp75.183.600,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp1.443.574.650,00 | Rp1.633.499.650,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp35.000.000,00 | Rp35.000.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp82.800.000,00 | Rp82.800.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||