DashboardSiskudes
DESA CIMALAKA
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp200.000,00 | Rp200.000,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp9.700.000,00 | Rp9.700.000,00 |
| 4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp213.024.000,00 | Rp213.024.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp697.030.000,00 | Rp697.030.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp111.393.000,00 | Rp87.785.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp417.984.000,00 | Rp417.984.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp7.200.000,00 | Rp7.200.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp48.900.000,00 | Rp48.900.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp300.300.000,00 | Rp300.300.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp41.490.000,00 | Rp41.490.000,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp53.600.000,00 | Rp53.600.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Pendapatan Asli Desa | Rp206.239.342,00 | Rp227.824.592,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Pendapatan Asli Desa | Rp259.795.000,00 | Rp290.260.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Pendapatan Asli Desa | Rp4.490.000,00 | Rp4.490.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp47.050.000,00 | Rp49.150.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Pendapatan Asli Desa | Rp19.522.000,00 | Rp22.922.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp13.617.200,00 | Rp13.617.200,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp63.765.172,00 | Rp58.505.172,00 |
| 5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp20.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp109.967.290,00 | Rp78.367.290,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp167.397.800,00 | Rp143.099.550,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp92.375.500,00 | Rp92.375.500,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp114.150.000,00 | Rp114.150.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||