DashboardSiskudes
DESA NALUK
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp10.000.000,00 | Rp2.000.000,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp360.000.000,00 | Rp310.500.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp732.726.000,00 | Rp732.726.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp89.945.000,00 | Rp70.834.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp425.846.000,00 | Rp425.846.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp120.000,00 | Rp120.000,00 |
| 4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | Pendapatan Asli Desa | Rp6.500.000,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp55.500.000,00 | Rp54.900.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp328.650.000,00 | Rp324.900.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp44.697.600,00 | Rp44.697.600,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp53.600.000,00 | Rp53.600.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Pendapatan Asli Desa | Rp50.838.094,00 | Rp46.203.094,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Pendapatan Asli Desa | Rp192.370.000,00 | Rp159.320.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Pendapatan Asli Desa | Rp11.100.000,00 | Rp7.125.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Pendapatan Asli Desa | Rp67.414.000,00 | Rp69.434.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Pendapatan Asli Desa | Rp3.700.000,00 | Rp3.700.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp190.755.000,00 | Rp172.577.000,00 |
| 5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah | Pendapatan Asli Desa | Rp20.000.000,00 | Rp84.000.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp83.236.000,00 | Rp100.706.000,00 |
| 5.3.3. Belanja Modal Kendaraan | Pendapatan Asli Desa | Rp0,00 | Rp50.000.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp258.361.500,00 | Rp141.618.500,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Pendapatan Asli Desa | Rp13.136.500,00 | Rp1.040.000,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp232.384.000,00 | Rp221.523.500,00 |
| 5.3.9. Belanja Modal Lainnya | Pendapatan Asli Desa | Rp5.540.000,00 | Rp1.920.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp119.868.000,00 | Rp110.775.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||