DashboardSiskudes
DESA TRUNAMANGGALA
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp7.387.280,00 | Rp7.387.280,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp4.800.000,00 | Rp4.800.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp887.175.000,00 | Rp887.175.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp133.209.000,00 | Rp133.209.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp442.853.000,00 | Rp442.853.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp180.000,00 | Rp180.000,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp52.500.000,00 | Rp52.500.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp307.500.000,00 | Rp307.500.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp43.824.000,00 | Rp43.824.000,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp66.200.000,00 | Rp66.200.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp54.999.380,00 | Rp74.752.380,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp252.250.000,00 | Rp266.996.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp680.000,00 | Rp680.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp79.645.000,00 | Rp82.845.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Pendapatan Asli Desa | Rp2.200.000,00 | Rp2.200.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp160.015.000,00 | Rp148.911.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp143.170.780,00 | Rp108.525.780,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp37.828.000,00 | Rp37.828.000,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp142.392.000,00 | Rp142.392.000,00 |
| 5.3.6. Belanja Modal Jembatan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp8.350.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp247.632.000,00 | Rp247.332.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||