DashboardSiskudes
DESA CITIMUN
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp48.180.000,00 | Rp48.180.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp798.961.000,00 | Rp798.961.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp109.706.000,00 | Rp86.376.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp425.361.000,00 | Rp425.361.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp818.872,00 | Rp818.872,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp49.500.000,00 | Rp49.500.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp308.350.000,00 | Rp303.900.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp43.820.436,00 | Rp42.378.428,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp66.200.000,00 | Rp66.200.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp136.356.600,00 | Rp156.563.400,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp240.520.000,00 | Rp257.330.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp3.000.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp21.059.000,00 | Rp21.170.400,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp1.500.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp75.730.000,00 | Rp69.655.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp100.650.000,00 | Rp133.505.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp378.161.200,00 | Rp299.394.500,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp5.579.500,00 | Rp0,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp75.600.000,00 | Rp75.600.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||