DashboardSiskudes
DESA KARYAMUKTI
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp1.500.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp1.500.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp1.034.197.000,00 | Rp1.034.197.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp82.949.000,00 | Rp65.363.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp427.514.000,00 | Rp427.514.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp50.907.891,00 | Rp50.907.891,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Lain Lain | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp49.500.000,00 | Rp49.500.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp276.000.000,00 | Rp276.000.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp39.840.000,00 | Rp39.840.000,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp41.000.000,00 | Rp41.000.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp92.247.891,00 | Rp85.310.891,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp156.824.000,00 | Rp158.874.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp450.000,00 | Rp450.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota | Rp3.569.000,00 | Rp2.120.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Alokasi Dana Desa | Rp21.174.000,00 | Rp21.174.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp500.000,00 | Rp500.000,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp71.150.000,00 | Rp71.150.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Pendapatan Asli Desa | Rp48.600.000,00 | Rp37.350.000,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp311.979.200,00 | Rp311.979.200,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp46.960.000,00 | Rp46.960.000,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp360.773.800,00 | Rp360.773.800,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp108.000.000,00 | Rp108.000.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||