DashboardSiskudes
DESA CISAMPIH
Total Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Penyerapan 1, 2 & 3
Persentase Fisik 1, 2 & 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Bidang
Tabel Pendapatan
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 4.1.1. Hasil Usaha Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp1.250.000,00 | Rp1.250.000,00 |
| 4.1.2. Hasil Aset Desa | Pendapatan Asli Desa | Rp13.100.000,00 | Rp13.100.000,00 |
| 4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Pendapatan Asli Desa | Rp9.000.000,00 | Rp9.000.000,00 |
| 4.2.1. Dana Desa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp854.370.000,00 | Rp854.370.000,00 |
| 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp85.637.000,00 | Rp67.486.000,00 |
| 4.2.3. Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Rp444.023.000,00 | Rp444.023.000,00 |
| 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp130.000.000,00 | Rp130.000.000,00 |
| 4.3.6. Bunga Bank | Pendapatan Asli Desa | Rp0,00 | Rp0,00 |
Tabel Belanja
| Jenis | Sumber Dana | Anggaran | Anggaran Setelah PAK |
|---|---|---|---|
| 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Alokasi Dana Desa | Rp52.500.000,00 | Rp52.500.000,00 |
| 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp303.900.000,00 | Rp303.900.000,00 |
| 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Alokasi Dana Desa | Rp43.820.700,00 | Rp39.930.126,00 |
| 5.1.4. Tunjangan BPD | Alokasi Dana Desa | Rp41.000.000,00 | Rp41.000.000,00 |
| 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan | Alokasi Dana Desa | Rp82.296.500,00 | Rp118.833.600,00 |
| 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium | Alokasi Dana Desa | Rp99.500.000,00 | Rp115.250.000,00 |
| 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas | Alokasi Dana Desa | Rp2.020.000,00 | Rp2.020.000,00 |
| 5.2.4. Belanja Jasa Sewa | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp0,00 | Rp1.450.000,00 |
| 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran | Alokasi Dana Desa | Rp56.700.000,00 | Rp57.100.000,00 |
| 5.2.6. Belanja Pemeliharaan | Alokasi Dana Desa | Rp0,00 | Rp890.574,00 |
| 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp24.895.150,00 | Rp19.923.000,00 |
| 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | Rp38.607.000,00 | Rp51.538.400,00 |
| 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp456.017.850,00 | Rp448.770.500,00 |
| 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp108.384.800,00 | Rp108.384.800,00 |
| 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | Rp74.550.000,00 | Rp74.550.000,00 |
| 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Pendapatan Asli Desa | Rp8.350.000,00 | Rp8.350.000,00 |
| 5.4.1. Belanja Tidak Terduga | Dana Desa (Dropping APBN) | Rp124.000.000,00 | Rp54.000.000,00 |
Tabel Capaian Penggaran per Desa
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Paket | Sumber Dana | Penyerapan | Volume | Fisik | Fisik (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||